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HTH·华体会体育扎油乡人民政府

2025年部门/单位预算公开情况说明

目  录

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年HTH·华体会体育扎油乡人民政府预算公开如下：

一、单位职责

(一)宣传贯彻和执行党的路线方针、政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委、县政府的决定，接受相关部门的业务指导。执行本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导；负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

(四)负责讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(五)负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展，推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社会管理和公共服务职能。

(六)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加快现代农牧业产业发展步伐。

(七)负责本行政区域内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(八)贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

(九)领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位、社会组织履行社会责任；推进村务公开、财务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(十)坚持党管武装的根本原则和制度，对乡人民武装工作实行统一领导；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、退役军人权益保障服务和双拥等工作。

(十一)负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

扎油乡设4个党政机构，均为股级。1.党政综合办公室；2.党建工作办公室；3.经济发展和社会事务办公室；4.平安法法办公室（社会治安综合治理中心）。

设3个事业单位，除综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。1.农业农村综合服务中心；2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）；3.综合执法队。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算928.31万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算928.31万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入928.31万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算928.31万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出928.31万元， 占100 %；项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出928.31万元，包括：一般公共服务支出735.7万元、社会保障和就业80.72支出万元、卫生健康支出44.2万元、住房保障支出67.69万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 928.31万元，比2024年预算减少86.62万元，下降10.3%，下降的主要原因是2025年在职人员数量较上年度减少，人员经费同比下降。

其中：人员经费支出813.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01） 2025年预算数为735.7万元，比 2024年预算下降84.68万元，下降9.5%，下降的主要原因是2025年在职人员数量较上年度减少，人员经费同比下降。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（01）：2025年预算数为4.88万元，与2024年预算持平。。

3、社会保障就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）71.8万元，较2024年预算减少6.29万元，减少的主要原因是2025年在职人员数量变化，公积金基数核算数据更新。

4.4.社会保障就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为4.04万元，较比上年预算增长2.72万元，增长206%，主要增长原因是2025年基数核算公式更新。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为30.07万元。较比上年预算增长3.56万元，增长11.84%，主要增长原因是2025年基数核算公式更新。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为14.13万元。较比上年预算增加0.92万元，增长6.5%，主要增长原因是2025年基数核算公式更新。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为67.69万元，较2024年预算减少6.29万元，减少的主要原因是2025年在职人员数量变化，公积金基数核算数据更新。。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 1.8万元，较2024年预算（减少）0.2万元，下降10%。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费 1.8万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 1.8万元），较2024年预算减少0.2万元，下降10%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年会议费与上年度一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年会议费与上年度一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 115万元，与2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 55万元，其中：政府采购货物预算 45万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为626.377891万元。其中：办公用房883平方米，价值63.0650万元。HTH·华体会体育扎油乡人民政府共有公务用车1辆，价值1.6万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1－9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评共1个，其中，单位整体支出 1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年我单位整体绩效自评及项目自评情况随同部门决算在HTH·华体会体育人民政府政务服务公开网站同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.非税收入（利息收入）：惠农财政补贴资金专户利息收入。

                              

                                 HTH·华体会体育扎油乡人民政府

                                  2025年 4月28日

 

附件：1.HTH·华体会体育扎油乡人民政府2025年单位预算公开表

2.HTH·华体会体育扎油乡人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	115	115
1	[30201]办公费	25	25
2	[30202]印刷费	15	15
3	[30205]水费	0	0
4	[30206]电费	10	10
5	[30207]邮电费	0	0
6	[30208]取暖费	40	40
7	[30209]物业管理费	0	0
8	[30211]差旅费	3	3
9	[30213]维修（护）费	7	7
10	[30215]会议费	0	0
11	[30218]专用材料费	0	0
12	[30229]福利费	0	0
13	[30231]公务用车运行维护费	2	2
14	[30299]其他商品和服务支出	3	3
15	[31002]办公设备购置	10	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）